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曲靖市第一中学2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市第一中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市第一中学2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市第一中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市第一中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行党和国家的教育方针政策，以立德树人为根本任务，不断提高教育教学水平。把培养一代又一代拥护中国共产党领导，立志为中国特色社会主义奋斗的建设者和接班人作为自身的使命。全面加强学校管理，做好学校教职工聘任与管理，充分发挥全体教职工工作的主动性、积极性和创造性，秉持教书育人的职责；确保学生在校安全、健康、全面发展；坚持以德育为首位，教学为中心，做到教书育人，管理育人，服务育人，环境育人；建立健全岗位责任制和各种管理制度，提高教学质量，增强办学效益。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、组织办、教务处、课程科研处、总务处、学生处、德育处、财务科、保卫科。 曲靖市第一中学属于二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

党建引领促发展。严肃组织开展组织生活，激发广大党员干部潜能，夯实学校党建工作基础全面落实党纪学习教育各项重点任务，夯实意识形态工作基础，认真落实巡察整改工作，举行换届选举工作和建党节活动，组建2024-2025学年“润泽”党建党员工作室，加强“全科思政”研究，助力大中小学思政课一体化建设，落实三培养机制。

五育并举育新人。德育方面，以活动让学生树立理想信念，培育核心素养，为青春注入能量。创新经典阅读活动。开展多个特色主题活动，高度重视学生及教师的心理健康，2024年举行了高密度、高强度的各级各类培训活动；智育方面，贯彻落实面向人人的因材施教；注重学生学习能力的培养。拔尖创新人才培养上获全国联赛一等奖共计26个突破历史新高，全国决赛铜牌3个，银牌1个打破曲靖市银牌记录；体育方面，创造性开展好阳光体育锻炼。开展丰富多彩的校园体育比赛；美育方面学校艺术教师积极发挥专业特长，开设合唱、手风琴、吉他、书法、彩铅等选修课，成立古筝团、舞蹈团、合唱团等艺术特长队，并开展系统化训练；劳动教育通过系统化的实践活动，培养学生的劳动观念、劳动习惯及实践能力，促进学生全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制384人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制384人。在职实有346人，其中：财政全额保障346人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员153人，其中：离休2人，退休151人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。超编原因：学校实有车辆1辆为非财政供养车，用于学校考试期间运送考卷。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10,315.71万元，其中：一般公共预算收入6,942.21万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入1,110.00万元，事业收入2,163.50万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入100.00万元。

与上年对比增加514.53万元，增长5.25%，主要原因本年度新校区租金通过我单位核算支付，故项目资金收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6,942.21万元，其中：本年收入6,942.21万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,942.21万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少18.97万元，下降0.27%，主要原因是2024年度退休人数较多故2025年度基本支出中人员经费收入预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10,315.71万元。财政拨款安排支出6,942.21万元，其中：基本支出6,660.66万元，与上年对比减少185.49万元，下降2.71%，主要原因2024年度退休人数较多故2025年度基本支出中人员经费收入预算减少；项目支出281.55万元，与上年对比增加166.52万元，增长144.76%，主要原因是2025年度新增拔尖人才培养项目纳入年初预算，故支出较上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050204教育支出—普通教育—高中教育5,419.96万元 ，主要用于维持学校正常运转、支付在职教师薪酬、发放在校学生的各项资助费。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休95.41万元，主要用于保障离休教师离休待遇。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出629.47万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤2.65万元，主要用于病故职工遗属生活补助。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出23.90万元，主要用于缴纳职工失业保险。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗242.16万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出26.88万元，主要用于缴纳大病医疗保险。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金501.78万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出5,723.07万元（其中：基本支出5,723.07万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出—基本工资1,778.63万元（其中：基本支出1,778.63万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出—津贴补贴119.05万元（其中：基本支出119.05万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出—绩效工资2,286.21万元（其中：基本支出2,286.21万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费629.47万元（其中：基本支出629.47万元，项目支出0.00万元）。

31010工资福利支出—职工基本医疗保险缴费232.16万元（其中：基本支出232.16万元，项目支出0.00万元）。

31012工资福利支出—其他社会保障缴费50.78万元（其中：基本支出50.78万元，项目支出0.00万元）。

31013工资福利支出—住房公积金501.78万元（其中：基本支出501.78万元，项目支出0.00万元）。

30199工资福利支出— 其他工资福利支出125.00万元（其中：基本支出125.00万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出1,162.07万元（其中：基本支出892.07万元，项目支出270.00万元）。

30201商品和服务支出—办公费37.18万元（其中：基本支出37.18万元，项目支出0.00万元）。

30202商品和服务支出—印刷费47.94万元（其中：基本支出47.94万元，项目支出0.00万元）。

30205商品和服务支出—水费59.00万元（其中：基本支出59.00万元，项目支出0.00万元）。

30206商品和服务支出—电费96.00万元（其中：基本支出96.00万元，项目支出0.00万元）。

30207商品和服务支出—邮电费17.00万元（其中：基本支出17.00万元，项目支出0.00万元）。

30209商品和服务支出—物业管理费150.00万元（其中：基本支出150.00万元，项目支出0.00万元）。

30211商品和服务支出—差旅费60.00万元（其中：基本支出60.00万元，项目支出0.00万元）。

30213商品和服务支出—维修（护）费250.00万元（其中：基本支出200.00万元，项目支出50.00万元）。

30216商品和服务支出—培训费220.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出220.00万元）。

30218商品和服务支出—专用材料费25.00万元（其中：基本支出25.00万元，项目支出0.00万元）。

30228商品和服务支出—工会经费94.75万元（其中：基本支出94.75万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出—福利费105.21万元（其中：基本支出105.21万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助57.06万元（其中：基本支出45.51万元，项目支出11.55万元）。

30301对个人和家庭的补助—离休费32.86万元（其中：基本支出32.86万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助—生活补助2.65万元（其中：基本支出2.65万元，项目支出0.00万元）。

30307对个人和家庭的补助—医疗费补助10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）。

30308对个人和家庭的补助—助学金11.55万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出11.55万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出6,942.21万元，与上年对比减少18.97万元，下降0.27%，主要原因2024年度退休人数较多故2025年度基本支出中人员经费支出预算减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市第一中学2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市第一中学2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市第一中学2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市第一中学2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市第一中学2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市第一中学财政专户管理资金预算收入1,110.00万元，与上年对比增加10.00万元，增长0.91%，主要原因本年度在校学生人数较上年增加，故教育收费增加。预算支出1,110.00万元，与上年对比增加10.00万元，增长0.91%，主要原因本年度需支付新校区租金，故支出预算增加。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市第一中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市第一中学2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市第一中学2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市第一中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，车辆运行维护费用使用自有资金。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市第一中学2025年重点项目1个，为“曲靖市第一中学促发展专项资金”，主要用于学校教育事业发展，维持学校正常运转支出，改善校园环境，满足师生日常工作学习需要，已编制项目绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.工资福利支出指基本工资，津贴补贴，绩效工资、养老保险金缴费等支出；商品和服务支出指办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出；对个人和家庭补助支出指离退休人员工资支出等。

4.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市第一中学2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市第一中学资产总额25,010.18万元（净值19,590.22万元），其中，流动资产4,196.41万元，固定资产20,779.98万元、净值15,384.60万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产33.79万元、净值9.21万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2140.22万元，其中固定资产增加3250.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产849项，账面原值293.26万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市第一中学2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市第一中学促发展专项资金

二、立项依据

根据《中共曲靖市委 曲靖市人民政府关于加快教育改革发展建设区域教育中心的实施意见》曲发〔2016〕45号文件，为加大教育投入，各学校非税收入应全额返还学校使用。

三、项目实施单位

曲靖市第一中学

四、项目基本概况

曲靖市第一中学为财政全额拨款事业单位，学校非税收入（普通高中学费、住宿费）返还、国有资源（资产）有偿使用（食堂设备维护费）返还、单位自有资金（联合办学收入）主要用于学校教育事业发展，维持学校正常运转支出，改善校园环境，满足师生日常工作学习需要。

五、项目实施内容

该项目主要用于学校事业发展，开支日常办公等经费，包括非税收入返还和单位自有资金两个部分。

非税收入返还主要用于学校教育事业发展1,160.00万元，具体实施内容如下：用于办公费20.00万元，印刷费24.00万元，水费15.00万元，电费34.00万元，邮电费13.5万元，物业管理费30.00万元，差旅费70.00万元，租赁费500.00万元，培训费240.00万元，公务接待费2.00万元，其他交通费11.50万元，办公设备购置费150.00万元，维修（护）费50.00万元。

单位自有资金主要用于事业发展1013.5万元，具体实施内容如下：印刷费30.00万元，水费45.00万元，电费30.00万元，物业管理费20.00万元，租赁费600.00万元，培训费20.00万元，劳务费190.00万元，公务用车运行维护费3.50万元，生活补助45.00万元，助学金30.00万元。

六、资金安排情况

根据年初预算安排，非税收入足额征收后通过财政专户全额拨付，用于水电费及物业管理费新校区房租等支出。

七、项目实施计划

春季学期3月开学后收缴学费、住宿费，秋季学期9月开学后收缴学费、住宿费。

单位非税收入返还及自有资金计划按月实施，按照实际教学时间10个月安排支出，按季度申请拨款。

八、项目实施成效

全面贯彻教育方针，全面提高教育质量；加强思想政治工作，社会主义精神文明建设和学生德育工作；执行各科教学大纲和计划，完成教学任务；全面加强学校管理，教书育人，为人师表；加强四个建设：班子建设，师资队伍建设，学校现代化建设，校园环境建设。做到教书育人，管理育人，服务育人，环境育人，大力推进教育教学改革。以提高国民素质，培养学生的创新精神和实践能力为宗旨，通过全面贯彻教育方针，全面推进素质教育，全面提高教育质量，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的德智体美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人，为社会主义建设事业培养劳动后备力量和为高等院校输送合格新生。

曲靖市第一中学2025年部门预算表

（附件：曲靖市第一中学2025年部门预算表）

监督索引号53030006036400200111

附件列表：

• 曲靖市第一中学2025年部门预算公开表20250304034213556.pdf