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曲靖市博物馆2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市博物馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市博物馆2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市博物馆2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市博物馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市博物馆是一级一类公益性文化事业单位，是为社会主义服务、向公众免费开放的公共文化机构，是集收藏、保护、研究、展示与社会教育等功能于一体的综合性博物馆，对曲靖地区的远古地质生态、历史文明进程进行了系统陈列，充分体现了曲靖的地域民族、人文与时代精神。具体职能如下：

1.宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》《博物馆管理条例》及有关法律法规，增强全民族全社会的文物保护意识。

2.负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物进行征集、收藏、保管、陈列、展示以及研究。充实博物馆展品的内容，提高展览的质量。

3.对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，采取有效措施防火、防盗、防自然损坏，确保藏品安全。

4.对全市范围内的历史、民俗文物进行调查、征集和保护。

5.做好博物馆宣传工作，充分发挥博物馆的社会教育职能。通过有计划的教育活动，有效地科学普及文化知识，弘扬传统文化，宣传爱国主义，增强人们的审美观念。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：行政办公室、宣教部、展览部、文保中心、信息部、财务部、安全保卫部。

曲靖市博物馆是曲靖市文化和旅游局下属二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.概述创新宣教活动形式，不断完善“曲博”社教平台

一是继续发挥曲靖市博物馆在宣教活动方面的优势和亮点，不断丰富宣教活动内容和形式，持续扩大“曲博”宣教活动的影响力。除了每月举行的常规活动外，“博物馆里过大年系列活动”“5·18国际博物馆日”主题系列活动、“劳动光荣－我们的节日”系列活动、“文化和自然遗产日”主题系列活动、“国庆七天乐”等特色宣教活动体系已经趋于成熟。通过不断引入新思维、新内容、新形式，“曲博”宣教活动在社会上反响热烈，甚至出现了预约“手慢无”的现象。值得一提的是，在今年“5.18国际博物馆日”到来之际，由曲靖市文化和旅游局、曲靖市教育体育局、共青团曲靖市委员会、中国少年先锋队、曲靖市工作委员会、曲靖市妇女联合会、曲靖市关心下一代工作委员会主任，曲靖市文物管理所、曲靖市博物馆承办的首届“文物华彩，童笔生花”少年儿童绘画大赛顺利举办，大赛组委会共收到参赛作品3275幅，经过公平、公正的评审，本次大赛共评选出一等奖20名、二等奖40名、三等奖80名、优秀奖若干名。此次活动在全市范围内引起强烈反响，对于更好地弘扬中华优秀传统文化，提升少年儿童对家乡历史的认识和热爱，使少年儿童在文化熏陶中获得丰富的精神滋养，更好体现博物馆致力于教育和研究的主题等方面均发挥了重要作用。

二是进一步推动馆校共建，积极实施博物馆工作与社会教育合作，广泛开展活动进社区、进学校、进企业，联合社会各界力量共同探索社会教育新路子。2024年，曲靖市博物馆先后进到曲靖市第三幼儿园、麒麟区北关小学、沾益区菱角乡小学、沾益区红瓦房、马龙区土瓜冲、曲靖市第二中学、曲靖市第一小学、南宁街道瑞东社区、寥廓街道龙潭社区、曲靖市第二小学等地，在传播优秀传统文化的同时，也是一种提升公共文化服务水平的有效举措。另外，曲靖市博物馆今年被曲靖市教育和体育局认定为第一批市级中小学生研学实践教育基地。

目前，我馆已基本形成了每月2场以上常规活动加节假日专场活动的宣教活动体系，2024年共举办六十余场宣教活动，参与人数两千余人，其中未成年人的参与率高达90%。

2.持续提升陈展能力，不断丰富市民大众文化生活

一是外展方面。2024年，“独步南境——曲靖市博物馆藏爨体书法精品展”全国巡展分别到了四川省绵阳市、广西壮族自治区防城港市、云南省大理州，此次巡展以爨体书法为载体，通过曲靖及云南省内多位爨体书法名家创作的多幅作品，首次将爨体书法艺术系统地展示。在让全国各地的观众欣赏爨体字魅力的同时，能够进一步扩大曲靖的知名度和影响力，有利于曲靖进一步打响“爨文化故乡”的城市名片。

二是原创临展方面。2024年，曲靖市博物馆联合了一批曲靖本土艺术家共同策划了多个展览，包括《历史的风景》——傅保中作品展、“雪泥鸿爪”张鸿敏爨体书法作品展、《易逝》/1985-2005/——管玉斌“影像曲靖”作品展，旨在展示曲靖城市历史发展风貌，让更多市民大众共享曲靖地方艺术文化的发展成果。

三是引进外展方面。2024年，曲靖市博物馆引进玉溪市博物馆《中国的声音——聂耳和国歌的故事展》、昭通市博物馆《吴家林摄影展》、江西省鹰潭市博物馆《龙湖天下绝——鹰潭市博物馆对外交流特展》、广东省流动博物馆《瑶岭长歌——瑶族文化展》、广西壮族自治区防城港市博物馆《边海轻风——防城港市海洋文化撷英展》多个展览。此举有利于加快加深馆际交流，同时引进的全国各地形式多样的展览，对于丰富市民大众的文化生活意义重大，以上系列展览得到了社会各界的一致好评。

3.深入推进文物保护与修复业务的发展

一是加强学术研究，打造学习型、专业型团队。文物保护工作是曲靖市博物馆的核心工作之一，全馆一直致力于完善文物修复保护工作机制，不断完善修复实验室设施设备，强化人才培养建设，通过网络教学、线下培训等多种方式提高文保中心工作人员的业务水平。目前，馆内纸质文物修复保护工作已经取得了巨大进步，工作人员的专业能力得到业内专家一致好评。

二是积极与云南省博物馆对接，拟签订《云南省博物馆－曲靖市博物馆战略合作框架协议》，双方达成共识，致力于共同推进曲靖及周边地区的文物保护与修复工作。此举对于推动曲靖地区可移动文物保护工作意义重大。

4.完善公共文化服务设施，提升公共文化服务水平

一是做好馆内基础设施的运行维护，馆内更新了一些陈旧的标志标识和物资，做到卫生间、志愿服务台、物品存放柜等基础项目及设施齐备完好、使用方便。

二是建立起了一支专业的讲解员队伍，有科学、准确、规范的讲解词。支持鼓励馆内讲解员参加各类培训，全面提升馆内讲解服务能力，今年，我馆讲解员累计参加国家、省、市各级各类培训十余次。同时，积极组织讲解员参加各类讲解比赛，其中，我馆讲解员李怡心参加云南省第三届社科普及基地讲解员大赛云南赛区决赛荣获三等奖。

三是做好志愿者工作，充分利用志愿者团队力量，努力打造省市范围内具有引领性和示范性的志愿者队伍，2024年全年注册文旅志愿活动十余个，累计志愿服务时长二十余小时。

5.贯彻安全理念，狠抓安全生产工作

曲靖市博物馆将安全工作当作一切工作的前提，坚持“以人为主，人机结合”的原则，从人防、物防、技防三方面下功夫做好做实安全工作。

一是加强员工的安全培训和意识提升，组织了消防应急演练和培训活动。加强了与相关部门的合作和沟通，与消防部门保持密切联系，定期邀请消防专家进行安全检查和指导，及时处理存在的隐患和问题。建立了健全的安全管理制度和应急预案，针对各类突发事件制定了应急措施和处置方案，提高了应对突发情况的能力。另外，每年年初，都会在馆内召开博物馆安全生产工作会议，与各部门工作人员签订《安全生产工作目标责任书》，确定博物馆文物安全负责人以及个人安全区域和职责。

二是加强了安全消防设施的建设和维护，陆续对场馆内的灯具、喷淋、烟感、消防栓、管道、灭火器、消防器材等设施设备进行维修、整改、补配工作，目前各类设备稳定运行。

三是全馆覆盖有完善的监控系统和新技术设备及严格的巡逻制度，二十四小时确保馆内安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入215.91万元，其中：一般公共预算收入190.91万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入25.00万元。

与上年对比，减少15.85万元，下降6.84%，主要原因是曲靖市博物馆其他收入预算比上年度减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入190.91万元，其中：本年收入190.91万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款190.91万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加19.15万元，增长11.15%，主要原因是曲靖市博物馆2025年人员工资五险一金基数变动，其他福利工资支出增加24.00万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出215.91万元。财政拨款安排支出190.91万元，其中：基本支出178.91万元，与上年对比增加24.15万元，增长15.60%。主要原因是曲靖市博物馆人员工资五险一金基数变动，外聘人员工资增加；项目支出12.00万元，与上年对比，减少5.00万元，下降41.67%，主要原因是博物馆运行维护专项经费减少5.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070205文化旅游体育与传媒支出—文物—博物馆172.59万元，主要用于事业单位人员工资支出与博物馆正常开放、运行维护等项目支出；

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出8.16万元，主要用于事业单位编制人员养老保险缴纳；

3.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.31万元，主要用于事业单位编制人员养老保险缴纳；

4.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2.98万元，主要用于事业单位编制人员医疗保险缴纳；

5.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.31万元，主要用于事业单位编制人员大病补充保险缴纳；

6.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金6.56万元，主要用于事业单位编制人员住房公积金缴纳；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出—基本工资20.86万元（其中：基本支出20.86万元，项目支出0.00万元）；

2.30102工资福利支出—津贴补贴2.14万元（其中：基本支出2.14万元，项目支出0.00万元）；

3.30107工资福利支出—绩效工资32.05万元（其中：基本支出32.05万元，项目支出0.00万元）；

4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费8.16万元（其中：基本支出8.16万元，项目支出0.00万元）；

5.30110工资福利支出—职工基本医疗保障缴费2.98万元（其中：基本支出2.98万元，项目支出0.00万元）；

6.30112工资福利支出—其他社会保障缴费0.62万元（其中：基本支出0.62万元，项目支出0.00万元）；

7.30113工资福利支出—住房公积金6.56万元（其中：基本支出6.56万元，项目支出0.00万元）；

8.30199工资福利支出—其他工资福利支出100.00万元（其中：基本支出100.00万元，项目支出0.00万元）；

9.30201商品和服务支出—办公费15.20万元（其中：基本支出3.20万元，项目支出12.00万元）；

10.30217商品和服务支出—公务接待费0.47万元（其中：基本支出0.47万元，项目支出0.00万元）；

11.30228商品和服务支出—工会费0.89万元（其中：基本支出0.89万元，项目支出0.00万元）；

12.30229商品和服务支出—福利费0.98万元（其中：基本支出0.98万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出190.91万元，与上年对比，增加19.15万元，增长11.15%，主要原因是曲靖市博物馆2025年人员工资五险一金基数变动，其他工资福利支出增加24.00万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市博物馆2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市博物馆2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市博物馆2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市博物馆2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市博物馆2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市博物馆财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市博物馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.47万元，较上年减少0.02万元，下降4.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市博物馆2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市博物馆2025年公务接待费预算为0.47万元，较上年减少0.02万元，下降4.08%，国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。

减少的主要原因是我单位严格执行公务接待只减不增厉行节约原则，控制公务接待费的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市博物馆2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2025年曲靖市博物馆共有1个项目，涉及项目预算资金12.00万元，主要是为了保障博物馆更好地面向公众免费开放，为社会发展服务走上新的台阶。所有项目已全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标详见“预算05—2项目支出绩效目标表（本级下达）”。

2025年曲靖市博物馆无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用于一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

9.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）—其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业支出；

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指用于事业单位医疗方面的支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资；绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市博物馆2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市博物馆资产总额400.45万元（净值314.46万元），其中，流动资产79.77万元，固定资产248.73万元、净值175.98万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程58.71万元，无形资产13.24万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加9.07万元，其中固定资产增加10.78万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市博物馆2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助专项资金。

二、立项依据

曲政办发〔2021〕29号《曲靖市人民政府办公室文件 曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市公共文化领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》 2021年6月23日。曲政教〔2021〕101号曲靖市财政局文件曲靖市财政局关于转发《中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金管理办法》的通知 2021年10月11日。

三、项目实施单位

曲靖市博物馆

四、项目基本概况

曲靖市博物馆的正常开放和运行。除周一闭馆外，周二至周日正常开馆，每周开馆时间超过60小时。为保障正常运行开放，需场馆进行维护。

五、项目实施内容

曲靖市博物馆免费对外开放。

六、资金安排情况

曲靖市博物馆运营维护专项经费主要用于场馆免费开放产生的布展费、水费、电费等12.00万元。

七、项目实施计划

项目实施周期为1年，自2025年1月—12月。

八、项目实施成效

曲靖市博物馆强化队伍建设，不断提升工作质量和管理水平，提升博物馆影响力，积极履行博物馆引领文化、服务市民的社会职能，重点加强科普工作，打造宣教品牌，努力将曲靖市博物馆提升为集教育、交流、学术为一体的具有一定社会影响力的综合性博物馆。

曲靖市博物馆2025年部门预算表

（附件：曲靖市博物馆2025年部门预算表）

监督索引号53030006035700900111

附件列表：

• 附件：曲靖市博物馆2025年部门预算公开表20250303051040542.pdf