监督索引号53030014076201000

曲靖市残疾人联合会2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市残疾人联合会的主要职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（二）2023年度重点工作任务概述

（一）强化社会保障。定期开展防止返贫分析调度和动态监测，排查消除风险监测对象残疾人574人，新纳入监测对象残疾人887人。投入资金186.45万元开展农村实用技术培训，惠及残疾人或残疾人家属1243人。投入资金50万元，建成云南省“乡村振兴”残疾人帮扶示范基地2个，安置23名残疾人就业，辐射带动100余名残疾人家庭稳定增收。通过数据比对、政策宣传、上门服务等措施，发放残疾人“两项补贴”13,030万元，惠及1415381人次；残疾人符合代缴基本养老保险和基本医疗保险全覆盖，边缘户残疾人应享“单人户”施保应纳尽纳。投入经费618万元，开展智力、精神和重度肢体残疾人托养服务4120人。

（二）规范康复服务。投入资金440.2万元，完成残疾人基本康复服务32190人，康复服务率达100%。出台残疾儿童康复救助办法，开展康复救助重新审核认定工作，投入资金760万元，救助残疾儿童813名。发起“绿美曲靖·助残行动”网络筹款活动，接收网络捐款370万元，从困境救助、辅具适配和康复治疗三个方面资助困境残疾人或残疾人家庭。制定残疾人辅具适配补贴、适配管理和档案管理办法，全市完成辅具适配6001人，辅具适配率达100%。

（三）助力就业创业。投入培训资金104万元，完成残疾人职业技能培训201人（次）。投入帮扶资金270万元，创建残疾人创业就业示范户210户、示范点4个、示范基地2个、就业创业领军人4人，实现残疾人创业就业300余人。加大残保金征缴力度，1389家用人单位参加年审，安排残疾人就业4372人，残保金征收入库数1.31亿。成立“蜗牛梦想吧”，吸收52名残疾人从事十字绣、钻石画、面包烘焙等工作。在市残联办公楼和会泽县易地搬迁地建立残疾人“棒球缝制车间”，帮助360余名残疾人和在训残疾儿童家长解决生计问题。

（四）依法维护权益。深入开展残疾人服务保障调研，形成内容详实、数据精准的调研报告，经市委常委会审议通过出台了《曲靖市残疾人服务保障三年行动方案（2024—2026）》，为更好服务保障残疾人提供了遵循。全面启动残疾人证“网上办”工作，新办证6707人、变更3317人，注销9332人；投入资金21.3万元，补贴新办证残疾人1420人。投入资金16.6万元，救助残疾人336户349人，化解重复（积案）信访案件3件，有效处置信访案件57件。投入资金1,536万元超额完成2597户残疾人家庭无障碍改造任务，补录和完善2022年残疾人家庭无障碍改造1046户。

（五）化解基建难题。市委、市政府成立市残疾人康复中心和托养中心项目推进工作组，凝聚各方共识，化解遗留问题。“十三五”期间项目曲靖市残疾人托养中心自2023年2月19日复工，于5月18日实现主体封顶断水，预计2024年1月底前可实现项目主体竣工；“十二五”期间项目曲靖市残疾人康复中心2023年12月底前完成初验。8个建成并投运的县级残疾人服务设施，采取公建公营、合作运营等方式，积极争取当地政府支持，吸引社会力量参与，有效提高了残疾人服务供给水平。

（六）扩大覆盖影响。组织开展文艺汇演、法律宣传、政策咨询、辅具发放等文化活动，发放宣传手册11000份，义诊2000余人，辅具适配178人。参加第八届全国残疾少儿和平海报作品征集活动，全市3所特殊教育学校被评为优秀教育机构，4名学生作品被评为优秀作品；陆良选手殷世超获得第四届全国听力残疾人朗诵大赛18周岁以上成人组一等奖第一名；加大新闻宣传力度，在市级以上媒体刊发稿件940篇（幅）。选派4人参加杭州第四届亚残运会，取得2金1银3铜的优异成绩。培养12-18岁优秀残疾人运动员苗子25人，2人被选中参加国家残疾人雪上项目运动队集训。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市残疾人联合会共设置4个内设机构，包括：办公室、康复科、教育就业科、维权科。

所属单位2个，分别是：

1.曲靖市残疾人就业服务中心

2.曲靖市残疾人康复服务中心

（二）决算单位构成

纳入曲靖市残疾人联合会2023年部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1.曲靖市残疾人联合会机关

2.曲靖市残疾人就业服务中心

3.曲靖市残疾人康复服务中心

纳入曲靖市残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市残疾人联合会2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员14人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市残疾人联合会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市残疾人联合会2023年度收入合计1,824.64万元。其中：财政拨款收入1,824.64万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加434.69万元，增长31.27%。其中：财政拨款收入增加434.69万元，增长31.27%；上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化；事业收入0.00万元，与上年对比无变化；经营收入0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年对比无变化；其他收入0.00万元，与上年对比无变化。

增加的主要原因是：2023年减少了残疾人家庭无障碍改造补助经费、残疾人精准康复服务专项资金、残疾人辅助器具适配专项经费等项目资金约200万元，但追加了残疾人康复托养中心建设资金700余万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市残疾人联合会2023年度支出合计1,824.64万元。其中：基本支出498.54万元，占总支出的27.32％，项目支出1,326.10万元，占总支出的72.68％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加434.69万元，增长31.27%。其中：基本支出减少64.99万元，下降11.53%；项目支出增加499.68万元，增长60.46%；上缴上级支出0.00万元，与上年对比无变化；经营支出0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化。

增加的主要原因是：2023年减少了残疾人家庭无障碍改造补助经费、残疾人精准康复服务专项资金、残疾人辅助器具适配专项经费等项目资金约200万元，但追加了残疾人康复托养中心建设资金700余万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出498.54万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出434.87万元，占基本支出的87.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63.67万元，占基本支出的12.77％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,326.10万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年对比增加499.68万元，增长60.46%。增加的主要原因是：2023年减少了残疾人家庭无障碍改造补助经费、残疾人精准康复服务专项资金、残疾人辅助器具适配专项经费等项目资金约200万元，但追加了残疾人康复托养中心建设资金700余万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.其他一般公共服务支出13.95万元，主要用于曲靖市第六届残疾人代表大会会议费支出；

2.残疾人康复608.00万元，主要用于曲靖市残疾人托养中心项目建设、残疾人辅助器具适配支出；

3.残疾人就业112.58万元，主要用于残疾人创业就业、职业技能培训等支出；

4.其他残疾人事业支出135.13万元，主要用于残疾学生助学补助、信访解困等支出；

5.用于残疾人事业的彩票公益金支出456.44万元，主要用于曲靖市残疾人康复、托养中心项目建设、融媒体建设等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出1,368.20万元，占本年支出合计的74.98%，与上年对比减少13.75万元，下降0.99%，主要原因是：2023年减少了残疾人精准康复服务专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于曲靖市第六届残疾人代表大会会议费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1289.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.24%。主要用于保运转支出、残疾人康复项目支出、残疾人就业项目支出、其他残疾人事业支出；

9.卫生健康（类）支出29.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于缴纳职工各类保险；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出35.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于缴纳职工的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.09万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算的98.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.52万元，决算为8.52万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.80%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.56万元，决算为1.41万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.20%，完成年初预算的90.38%，具体是国内接待费支出决算1.41万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市残联2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.09万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算的98.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.53万元，决算为8.52万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.80%，完成年初预算的99.88%；公务接待费支出年初预算为1.56万元，决算为1.41万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.20%，完成年初预算的90.38%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻执行厉行节约政策。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.25万元，下降2.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.01万元，下降0.12%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降14.55%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻执行厉行节约政策。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要保障残疾人联合会业务工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次76人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级残联机关及相关部门调研指导工作、各级残联交流学习、请示汇报工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市残疾人联合会2023年机关运行经费支出63.67万元，与上年对比减少3.78万元，下降5.60%，主要原因：2023年贯彻落实过紧日子要求，缩减培训、会议费等公用开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，曲靖市残疾人联合会资产总额4,768.56万元（净值），其中，流动资产70.70万元，固定资产730.59万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2,776.16万元，无形资产1,191.11万元（净值），其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加1100.72万元，其中固定资产增加66.02万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额7.35万元，其中：政府采购货物支出2.41万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.94万元。授予中小企业合同金额4.94万元，其中：授予小微企业合同金额4.94万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：指人大常委会机关为完成特定的行政工作任务、目标所发生的各项支出。

机关运行经费：指本单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。

监督索引号53030014076201111

附件列表：

• 曲靖市残疾人联合会2023年度部门决算公开报表20241010030102457.pdf