监督索引号53030011032801000

曲靖市乡村振兴局

2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市乡村振兴局概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照中共曲靖市委办公室曲靖市人民政府办公室《关于印发〈曲靖市人民政府扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（曲办字〔2019〕82号）等文件规定，曲靖市人民政府扶贫开发办公室（现曲靖市乡村振兴局），为市人民政府工作部门，正处级行政单位。核定我办设9个内设科室暨综合科、规划资金管理科、扶贫安居科、产业金融扶贫科、帮扶协作科、挂包帮扶科、动态管理监测科、考核评价科、督查科。

主要职责：负责牵头抓好巩固拓展脱贫攻坚成果接续推进乡村振兴相关工作；负责市巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室的日常工作；负责巩固拓展脱贫攻坚成果规划、方案计划和年度衔接资金计划，下达、组织实施和监督管理年度衔接项目资金计划；负责防返贫监测动态调整和信息采集，开展常态化动态管理；负责抓好资产登记确权和后续管理；负责统筹行业部门和定点帮扶部门抓好行业帮扶和定点帮扶工作；负责统筹协调各县（市、区）及有关承贷机构做好扶贫到户贷款、金融扶贫政策的落实、指导、检查、监督工作；负责牵头抓好沪滇协作相关工作；完成省乡村振兴局、市委、市政府领导安排的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是全省乡村旅游现场推进会和全市乡村振兴示范点观摩会在罗平召开。二是罗平县云上花乡、陆良县荷花里、沾益区红瓦房、宣威市官寨、麒麟区升官屯、富源县保家村6个乡村振兴示范先导工程已全部建成并开园运营。其中，罗平“云上花乡”乡村振兴示范园被列为“国家巩固拓展脱贫攻坚成果村级实践交流基地”、“2023年中国美丽休闲乡村”和云南省2023年作风革命效能革命第二批先进典型，建设经验在全省推广，被中央电视台、《求是》杂志等国内外媒体争相报道。陆良“荷花里”纳入中央党校城乡融合型乡村振兴示范区和省纪委清廉村居典型案例，获得各级干部群众“点赞”。三是总结提炼了“会泽县发展特色产业助力乡村振兴实践模式”“罗平县板桥镇探索建立‘资源盘活型’利益联结的实践案例”等4个典型，得到省委、省政府肯定，4个典型案例均由省委办公厅发文在全省推广。四是健全的体制机制务实管用得到领导小组季度性考核的高度认可。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市乡村振兴局共设置9个内设机构，包括：综合科、规划资金管理科、扶贫安居科、产业金融扶贫科、帮扶协作科、挂包帮扶科、动态管理监测科、考核评价科、督查科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

曲靖市乡村振兴局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市乡村振兴局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市乡村振兴局2023年末实有人员编制29人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市乡村振兴局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市乡村振兴局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市乡村振兴局2023年度收入合计4583.01万元。其中：财政拨款收入4573.01万元，占总收入的99.78%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入10.00万元，占总收入的0.22%。与上年相比，收入合计增加1039.59万元，增长29.34%。其中：财政拨款收入增加1039.59万元，增长29.42%；上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化；事业收入0.00万元，与上年对比无变化；经营收入0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年对比无变化；其他收入0.00万元，与上年对比无变化。原因一是2023年人员工资调增，在职人员基本养老保险、医疗卫生健康支出及住房公积金等支出增加，二是2023年度预算新增全国巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接暨乡村振兴重点帮扶县工作推进会专项经费118.41万元、浦发扶贫投资发展基金工作经费100.00万元、曲靖市乡村振兴示范先导工程咨询服务专项资金50.00万元、2023年上海市对口帮扶曲靖市项目补助资金446.00万元等。

二、支出决算情况说明

曲靖市乡村振兴局2023年度支出合计4583.01万元。其中：基本支出734.15万元，占总支出的16.02%；项目支出3848.86万元，占总支出的83.98%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1039.59万元，增长29.34%。其中：基本支出减少133.71万元，下降15.41%；项目支出增加1173.30万元，增长43.85%；上缴上级支出0.00万元，与上年对比无变化；经营支出0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化。原因一是2023年人员工资调增，在职人员基本养老保险、医疗卫生健康支出及住房公积金等支出增加，二是2023年度预算新增全国巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接暨乡村振兴重点帮扶县工作推进会专项经费118.41万元、浦发扶贫投资发展基金工作经费100.00万元、曲靖市乡村振兴示范先导工程咨询服务专项资金50.00万元、2023年上海市对口帮扶曲靖市项目补助资金446.00万元等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市乡村振兴局正常运转的日常支出734.15万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出635.44万元，占基本支出的86.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98.71万元，占基本支出的13.45％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市乡村振兴局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3848.86万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.曲财行〔2023〕272号下达全国巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接暨乡村振兴重点帮扶县工作推进会经费118.24万元，用于全国重点帮扶县工作会议费支出。

2.曲财农〔2023〕1号遗属生活补助资金2.35万元，用于遗属生活补助支出。

3.曲财农〔2023〕23号巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作专项经费196.95万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作日常经费支出。

4.曲财农〔2023〕116号革命老区建设促进会工作补助经费20.00万元，用于革命老区建设促进会相关工作支出。

5.曲财农〔2023〕78号310工程目标责任考核奖补资金10.00万元，用于310工程目标责任考核奖补支出。

6.曲财农〔2023〕116号办公用房租用补助经费42.00万元，用于办公用房租用支出。

7.曲财农〔2023〕168号曲靖市对口帮扶专项资金2000.00万元，用于对口支援迪庆州维西县专项支出。

8.曲财农〔2023〕74号易地搬迁项目贴息专项资金863.32万元，用于支付易地扶贫搬迁地方政府债券利息支出。

9.曲财农〔2023〕116号下达浦发扶贫投资发展基金工作经费100.00万元，用于浦发基金及扶贫等支出。

10.曲财农〔2023〕50号（市本级）2023年上海市对口帮扶曲靖市项目补助资金446.00万元，用于人才能力提升、挂职锻炼项目等支出。

11.曲财农〔2023〕76号2023年曲靖市乡村振兴示范先导工程咨询服务专项资金50.00万元，用于乡村振兴示范先导工程咨询支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款支出4573.01万元，占本年支出合计的99.78%。与上年相比增加1039.59万元，增长29.42%。原因一是2023年人员工资调增，在职人员基本养老保险、医疗卫生健康支出及住房公积金等支出增加，二是2023年度预算新增全国巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接暨乡村振兴重点帮扶县工作推进会专项经费118.41万元、浦发扶贫投资发展基金工作经费100.00万元、曲靖市乡村振兴示范先导工程咨询服务专项资金50.00万元、2023年上海市对口帮扶曲靖市项目补助资金446.00万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出30.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。其中：2019999其他一般公共服务支出30.84万元，主要用于会议费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出81.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。其中：2080501行政单位离退休3.33万元，主要用于退休费及商品和服务支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出63.41万元，主要用于养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.57万元，主要用于职业年金缴费；2080801死亡抚恤2.36万元，主要用于遗属生活补助及因公死亡家属一次性抚恤金。

9.卫生健康（类）支出43.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。其中：2101101行政单位医疗21.46万元，主要用于医保缴费；2101103公务员医疗补助17.94万元，主要用于公务员医疗补助缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出3.96万元，主要用于各项社会保障缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出4366.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.48%。其中：2130501行政运行550.85万元，主要用于工资福利支出；2130502一般行政管理事务314.35万元，主要用于巩固脱贫攻坚推进乡村振兴各项办公费用以及购买服务等支出；2130503机关服务42.00万元，主要用于办公用房租金；2130504农村基础设施建设20000.00万元，主要用于支援迪庆州维西县专项资金；2130507扶贫贷款奖补和贴息863.32万元，用于易地扶贫搬迁地方政府债券利息支出；2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出596.00万元，主要用于上海市对口帮扶项目专项资金。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出50.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。其中：2210201住房公积金50.62万元，主要用于住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.34万元，决算为5.32万元，完成年初预算的99.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.84万元，决算为2.84万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.38%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2.50万元，决算为2.48万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的46.62%，完成年初预算的99.20%，具体是国内接待费支出决算2.48万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.34万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的99.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.84万元，决算为2.84万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2.50万元，决算为2.48万元，完成年初预算的99.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格规范公务接待标准、范围，本着厉行节约，确保公务接待费用只减不增。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.34万元，下降30.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少2.00万元，下降41.32%；公务接待费支出决算减少0.34万元，下降12.06%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格规范公务接待标准、范围，本着厉行节约，确保公务接待费用和公务用车运行维护费只减不增。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市乡村振兴局2023年机关运行经费支出88.71万元，比上年减少1.38万元，下降1.53%，主要原因是按照相关制度规定，曲靖市乡村振兴局在正常运转的基础上，坚持厉行节约，降低公务活动成本，公用经费较上年下降。部门机关运行经费主要用于办公费、打印费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市乡村振兴局资产总额97.72万元，其中，流动资产6.40万元，固定资产91.32万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加50.73万元，其中固定资产增加64.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.21万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.21万元。授予中小企业合同金额1.26万元，其中：授予小微企业合同金额1.26万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市乡村振兴局无其他需要说明的重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53030011032801111

附件列表：

• 曲靖市乡村振兴局2023年度部门决算公开报表20240930044112718.pdf